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工作內(nèi)容： 1、每月編制材料領(lǐng)用、產(chǎn)品入庫(kù)以及與生產(chǎn)相關(guān)的憑證工作； 2、每月倉(cāng)庫(kù)及車(chē)間盤(pán)點(diǎn)完成后完成賬面與盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的核對(duì)工作，存在差異的上報(bào)差異情況并進(jìn)行處理； 3、每月統(tǒng)計(jì)各車(chē)間材料的耗用，并將工資、制造費(fèi)用按照成本會(huì)計(jì)的要求匯總、分配后提交給成本會(huì)計(jì)； 4、跟具體采購(gòu)提供的采購(gòu)發(fā)票及入庫(kù)單完成審核工作，并生成憑證；采購(gòu)暫估（逐筆核對(duì)入庫(kù)單并根據(jù)入庫(kù)單日期暫估已入庫(kù)未到發(fā)票的情況），在次月沖減暫估將發(fā)票與入庫(kù)單進(jìn)行對(duì)應(yīng)；每月根據(jù)暫估清單核實(shí)是否存在長(zhǎng)期暫估的情況，了解原因并匯報(bào)相關(guān)長(zhǎng)期暫估事項(xiàng)； 5、根據(jù)采購(gòu)提交的付款資料審核是否已達(dá)到付款賬期，根據(jù)付款單生憑證（含附件整理），對(duì)采購(gòu)過(guò)程缺少的發(fā)票進(jìn)行催要； 6、完成與倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)部門(mén)的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)對(duì)接工作； 7、每季度清理掛賬的預(yù)付賬款，并與相關(guān)部門(mén)溝通發(fā)票情況； 8、對(duì)賬：定期完成與供應(yīng)商/采購(gòu)的對(duì)賬工作； 9、其他上級(jí)交辦的任務(wù)。