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1.收集客戶資料
按照客戶類型及資料清單，收集客戶資料；
現(xiàn)場檢查資料的真實性及完備性，對于有瑕疵的材料現(xiàn)場給予反饋再收集；
獲取客戶征信授權(quán)后，現(xiàn)場提交查詢，并根據(jù)查詢結(jié)果反饋資料的完備性；
對于流水等需要核算的材料，根據(jù)標準初步判斷流水與融資額之間是否匹配，并現(xiàn)場決定是否補充；
及時將材料影像件上傳至 PC端，提交公司審核。
2.指導(dǎo)客戶簽約
針對審核通過的客戶，整理約簽材料；
指導(dǎo)客戶簽署合同，依據(jù)公司合規(guī)性要求，完成簽署過程的視頻或拍照；
妥善保管合同等材料，及時將影像件上傳至PC 端，提交公司審核。
3.歸檔放款材料
妥善收集、整理及保管客戶基礎(chǔ)資料及合同等歸檔材料；
按照要求定期寄出，并做好資料交接工作。
4.數(shù)據(jù)統(tǒng)計
整理區(qū)域項目數(shù)據(jù)，定期反饋至組長