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崗位職責：
1. 根據以下標準為Dupont 各公司處理供應商發票：遵循標準的操作手冊，以確保遵守國家/地區的法律及稅收要求；
1). 在SAP中及時，準確錄入發票；
2). 在處理發票過程中遇到的任何問題，需與內外部及時溝通；
3). 達成KPI中的各項指標，包括準確性，遵守內控，無嚴重錯誤等；
4). 長期未入賬的發票需及時跟蹤并上報。
2. 支持并配合團隊工作，提高應付賬款流程的效率和生產率。
3. 保持良好的客戶服務心態，并在必要時提供支持；與應付款項有關的其他臨時任務。
任職要求：
1. 大專及以上學歷；有財務相關經驗優先；良好的日語口語和書面表達能力。
2. 能夠熟練使用電子郵件和辦公自動化軟件。
3. 具有良好的溝通能力和團隊精神。
4. 注重細節，有較強的學習能力和上進心，有獨立分析和解決問題的能力；
5. 具備一定的抗壓能力。